宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司

Xuancheng State Owned Capital Investment And Operation Holding Group Co., Ltd

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  近年来,集团公司落实中央、省、市关于内部审计工作的要求,围绕企业高质量发展持续强化内部审计监督工作,强化对集团高质量发展的重大政策措施、重大建设项目、重大资金安排等审计监督,以高质量审计成果服务高质量发展。

一、成立党委审计委员会,强化党对内部审计工作的领导

  2022年12月5日,集团公司召开党委会,审议通过并成立宣城市国控集团党委审计委员会(以下简称审计委员会)。集团党委书记任审计委员会主任,对内部审计工作亲自抓、亲自管。同时,定期听取内部审计工作情况汇报,强化对内部审计事项领导。2023年1月12日,集团党委书记主持召开审计委员会第一次会议,审议通过审计委员会工作规则和审计委员会办公室工作细则等制度办法,审议2022年集团内部审计工作,研究部署2023年内部审计工作,开创集团内部审计工作新篇章。

二、建立健全内部审计工作制度、明确内部审计领导体制

  为强化内部审计领导体制,由集团董事长具体分管集团审计部,全面领导集团内部审计工作。集团本部和重点控股子公司均设立内部审计机构审计部,并配备专职内审人员负责本单位内部审计工作。其他控股子公司均配备兼职内审人员,强化对本单位内部审计监督。成立集团内部审计人才库,囊括各类专业人员,充分发挥各类人才在专业领域的优势,进一步加强审计工作规范化建设和队伍建设。

三、精细内部审计业务管理、强化内部审计质量控制

  时刻高标准、严要求开展内部审计工作,推进内部审计制度化、规范化、标准化建设。坚持依法审计、文明审计,充分听取被审计单位和相关方面意见建议,落实“三个区分开来”重要要求,客观审慎作出审计评价和提出处理意见,鼓励担当作为、鼓励干事创业。坚持加强审计信息化建设,运用大数据审计思维,持续提升大数据审计能力,努力提高内部审计工作质量和效率。

四、强化内部整改工作,深化内部审计结果运营

  高度重视内部审计整改工作,严格落实中央、省、市关于内部审计整改的工作要求,确立被审计单位主要负责同志为整改第一责任人、被审计单位是问题整改主体制度。建立完善问题整改台账管理和销号制度,对长期未整改和整改不到位的问题开展整改“回头看”。同时,建立责任追究机制。参与集团监督执纪协作组对子公司开展内部巡察,强化集团纪委协作配合,对违法违纪问题线索及时移交相关部门或纪检监察机构处理。对内部审计发现典型性、倾向性、苗头性问题及时分析研判,推动体制性、机制性、制度性问题的解决。

2023-01-31

强化党对内部审计工作领导 充分发挥内部审计监督作用